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安顺市林业局2017年度部门预算及“三公” 经费预算公开说明
浏览次数: 打印本页 关闭本页 信息来源:安顺市林业局 发布时间:2017年06月12日09:03 字体: 分享
索引号  ANLYJGOV-00F01-2017-00004 生成日期  2017-06-12 发文日期  2017-06-12
文件编号  201706123432 公开时限  长期公开 公开形式  网站
发布机构  安顺市林业局 公开范围  面向全社会 信息分类  财政预决算
公开方式  主动公开 公开程序  部门编制经办公室审核后公开

一、部门概况

(一)部门主要职能:

安顺市林业局负责全市林业及其生态建设的监督管理,组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作,承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,承担推进林业改革、维护农民经营林业合法权益的责任,监督检查各产业对森林、湿地和陆生野生动植物资源的开发利用,承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施,拟订全市林业科技发展规划。

(二)部门预算单位及人员构成

安顺市林业局属财政全额拨款正县级行政单位,下辖财政独立核算行政单位1个,事业单位5个,分别为:安顺市森林公安局(副县级行政单位,2017年1月起独立核算)、安顺市园林局(副县级事业单位)、安顺森林植物检疫站(正科级事业单位)、安顺市木材检查站(正科级事业单位)、安顺市林业科技推广站(正科级事业单位)、安顺市林科所(正科级事业单位,职能从住建局转入,其预算不纳入林业部门预算)。市林业局总计编制81人(不含市林科所),实有在职人数64人,其中行政人员29人,事业人员35人(含2名自收自支人员)。局本级由办公室、发展规划与资金管理科、政策发规科、绿化办、产业科、林政科、防火办、林经站等机构组成。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2017年财政预算拨款收入2434.58万元,上年结转3741.1万元,其中财政拨款结转3507.94万元,非财政拨款结转233.16万元,财政拨款预算支出5942.52万元。

2、收入预算情况说明:

2017年财政预算拨款收入及上年结转情况构成如下:

农林水5503.27万元,占财政拨款总收入92.61%,社会保障和就业135.45元,占财政拨款总收入2.28%,住房保障52.5万元,占财政拨款总收入0.88%,科学技术249.91万元财政拨款总收入4.2%,节能环保支出1.39万元,财政拨款总收入的0.02%。

3、支出预算情况说明:

1)基本支出994.05万元,占总预算支出的16.69%,项目支出4963.35万元,占总预算支出的83.31%。

2)“三公经费”预算59.7万元,与2016年初相比减少4.8万元,同比减少7.44%。其中:因公出国(境)费预算3.2万元,比2016年少预算3.2万元,同比减少50%,其原因为2017年因公出国(境)预算出国(境)2次,比2016年减少2次;公务接待费预算21万元,2016年相比基本持平;公务车运行维护费35.5万元,比2016年减少1.5万元,同比减少4.05%,减少原因为按照国家和省“厉行节约”相关制度,节约车辆运行维护费用。2017年无公务用车购置预算。

三、项目支出安排情况说明

2017年项目支出财政拨款总额4948.46万元,其中预算总额为1499.99万元,上年结转项目支出3448.47万元其中:农林水支出4697.16万元,占项目支出总94.92%,科学技术支出249.91万元,占项目支出总数的5.05%,节能环保支出1.39万元,占项目支出总数的0.02%。对分项明细及用途说明如下:

1、一般行政管理事务148.19万元,含上年结转8.45万元。用途为:2015年新一轮退耕还林第三年度工作经费2.46万元(按退耕还林面积下拨各县区)、2016年新一轮退耕还林第一年度工作经费50.94万元(按退耕还林面积下拨各县区)、退耕还林工作经费26.34万元(按退耕还林面积下拨各县区)、业务经费及行政执法经费18.45万元、创园宣传及迎国检经费50万元(下拨市园林局);

2、林业事业机构39.84万元,含上年结转9.84万元。用途为林经站人员工资及社保经费;

3、森林培育1179.21万元,含上年结转629.21万元用途为:创建国家森林城市工作经费120.77万元、创建国家园林城市经费532.14万元、苗木培育经费26.29万元、造林绿化经费200万元、造林绿化奖励资金300万元;

4、森林生态效益补偿415.37万元,为各县区森林生态效益补偿配套资金;

5、林业防灾减灾1681.26万元,含上年结转1601.26万元。用途分别为森林防火经费39.16万元、林业有害生物防治等经费116.57万元,防火二期项目经费1483.12万元,植被恢复项目经费42.4万元。

6、其他林业支出962.9万元,含上年结转972.79万元。用途为古树名木和后备资源保护5万元、开发区段城市绿化经费906.49万元、地方公益林工作经费1.11万元、招商引资工作经费0.09万元、植被恢复项目经费50.21万元

7、农业保险保费补贴129.88万元,用作森林保险配套资金

8、科学技术支出249.91万元,含上年结转99.91万元。资金用途为金刺梨产业发展。

9、节能环保支出1.39万元。资金用途为天然林保护支出。

以上收入支出预算为市林业局本级及下辖的1个独立核算行政单位(市森林公安局)和4个独立核算事业单位(市园林局、市森林植物检疫站、市木材检查站、市林业科技推广站)汇总数,因市林科所财政预算不纳入林业部门,因此本年预算收支均不含林科所。

    附件:安顺市林业局2017部门预算公开套表点击打开链接

 

                                            安顺市林业局

                                          2017年5月22日

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